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山东省防震减灾社会服务能力提升工程2016年度项目绩效评价报告

发布时间:2018-01-23 11:20:51 字体:【
 


一、项目基本情况

(一)项目概况

山东省防震减灾社会服务能力提升工程(以下简称“十三五”规划项目)是根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省防震减灾事业发展规划(2015-2020年)的通知》(鲁政办字〔2015264号)以及《山东省发展和改革委员会关于山东省防震减灾社会服务能力提升工程项目可行性研究报告的批复》(鲁发改环资

2017249号)等文件立项的项目。

“十三五”规划项目主要包括地震监测预测效能提升、地震综合防御能力提升、地震应急救援能力提升和防震减灾信息化服务能力提升四个分项目,分项目下设17个子项目,项目建设规模及主要内容如下:

1.建筑工程。建筑规模为800平方米,主要是嘉祥地震监测中心扩建,建设地震烈度速报与预警工程嘉祥数据分中心、区域地震监测中心、区域预报会商中心和区域监测维护中心700平方米;建设预警监测仪器和前兆观测仪器用房100平方米。

2.钻井工程。钻井工程总深度为680米,其中:深井综合观测点建设子项目新钻深井1口,深度400米;形变观测台网改扩建子项目新钻形变观测井4口,每口深度70米;合计280米。

3.设备购置。购置各类设备1486台(套),主要是地震监测仪器购置、工程地震实验室设备购置、训练基地训练装备和条件保障装备购置、地震应急指挥技术系统建设、防震减灾科普宣教设备购置和地震行业信息设备。

4.其他项目。主要是实施40个农村民居地震安全示范工程,100个农村民居地震安全示范户和10个农村民居减隔震示范工程;另外,对主要地震活动断层附近的8个县(市)开展地震活断层探测,对13个县(市、区)进行地震小区划复核。

(二)项目组织管理

“十三五”规划项目实行分级负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制,实行“党组统一领导、机关宏观管理、事业单位实施、使用单位参与”的管理体制,建立“职责清晰、责任明确、任务到人、积极有效”的运行机制。

为确保项目顺利实施,我局成立了项目管理建设领导小组,负责“十三五”规划项目实施的指挥和决策,研究解决项目建设中的重大问题并推动项目实施。其办公室设在局发展与财务处。组织成立了“十三五”规划项目实施组,实行组长负责制,全过程负责项目建设的质量和进度控制。成立了“十三五”规划项目质保组,对项目总体质量进行监理和把关,具体负责地震专业工程质量监督检查和专业仪器设备购置的审查论证等工作。

(三)2016年项目建设内容

2016年是“十三五”规划项目省级财政投资的第一年,当年省级财政投资全部为省财政投资,当年预算500万元。

具体建设内容包括:

1.地震监测预报效能提升工程投资200万元

以沂沭带、聊考带和胶东半岛为重点,以地下流体、地震地磁为主要内容扩建前兆台网,2016年购置流动重力仪两台,政采预采购款200万元。

2.地震应急救援能力提升工程投资300万元

为完善山东省地震应急救援训练基地功能,购置地震应急救援车辆1辆,政采预采购款120万元;购置随车救援重型装备,政采预采购款180万元。

(四)项目预算执行情况

2016年政采国库支出500万元,支出完毕;账面支出180万元,具体原因是:

1.2016年采购的两台流动重力仪已经到货完成验收,但支付的200万元为首付款,尚有一部分尾款没有支付。厂家要求全部货款支付完成时,方能开具发票。

2.地震应急救援车辆应作特殊改装后方能符合使用条件,目前车辆正由生产厂家改装中,未完成到货及验收,无法开具发票,不能办理财务报销手续。

二、项目绩效目标

(一)项目绩效总目标

该项目长期目标为:通过项目实施带动,促进山东省防震减灾社会服务能力有效提升,推动基本实现国家防震减灾2020年目标。

(二)项目绩效年度目标

该项目2016年绩效目标为:我局按照2016年省财政厅批复的项目建设内容,在年内完成全部建设任务,申请资金预算执行率达到预期目标。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过评价,总结经验,发现问题,改进项目建设,进一步加强项目管理,提高财政资金使用效益,为下一步项目资金安排提供重要参考。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则。根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预[2013]53 号)、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285 号)及《关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》(财预[2009]390 号)以及我局重点项目绩效评价管理办法等相关文件规定组成绩效评价专家组,按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则开展项目绩效评价工作。

2.评价指标体系。根据省财政厅《关于下达2016年预算项目支出绩效目标的通知》要求,并结合项目特点,评价专家组与项目单位共同研究细化了该项目的绩效评价指标体系(绩效评价指标体系详见贵厅下达的项目支出绩效目标表中的考核指标)。评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面。

3.评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,评价专家组采用公众评判法和比较法对2016年度建设任务进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法,对建设任务数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度八个方面进行评价。综合绩效评价总分值为100分,其中数量指标分值50分,质量指标分值30分,时效指标分值5分,成本指标分值5分,社会效益指标分值5分,生态效益指标分值1分,可持续影响指标2分,社会公众或服务对象满意度指标分值2分。

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》(财预[2009]390号)文件确定,分为4个等级:综合得分在85-100分(含85分)以上为“有效”;综合得分在7085分(含70分)为“基本有效”;综合得分在50-69分(含50分)为“一般”;综合得分在0-49分以下为“无效”。

(三)评价工作过程

1.前期准备。接到省财政厅要求自评的通知后,我局发展与财务处牵头组成绩效评价工作组,及时进行项目资料收集、整理和分析工作,并与项目实施部门和单位进行了充分沟通,项目实施部门和单位也及时提供了项目绩效评价所需材料。

2.组织实施。根据项目特点,本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。工作组专门查阅政府采购档案和合同资料,听取项目情况介绍和质询,认真查阅了项目实施相关材料,并结合现场调研的情况,全面了解项目的执行情况,对照该项目2016年度绩效评价指标进行了综合评价。

3.分析评价。工作组根据收集到的项目相关资料以及征求部分专家意见,对项目八方面考核指标进行综合分析,按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入情况

1.项目立项情况该项目遵循基本建设项目管理程序,省政府印发规划确认立项,省发展和改革委会同省财政厅批复项目可研报告。评价认为,立项程序规范,绩效目标合理,指标具体明确。

2.项目资金落实情况

2016年省级部门预算按时下达项目资金。评价认为,项目经费按照预算足额及时到位,到位率100%

(二)项目过程管理情况

1.业务管理情况

该项目由山东省地震局负责组织,为保证项目顺利实施,我局成立了项目建设领导小组及实施组,局长、党组书记任组长,党组成员任副组长,成员为职能处室、直属单位负责人。负责“十三五”规划项目实施的指挥和决策,研究解决项目建设中的重大问题并推动项目实施。

我局制定了“十三五”规划项目的管理办法及相关配套的财务、资产、档案管理办法。严格按照政府采购相关规定和程序做好设备采购工作,在设备验收阶段,组织相关专家共同进行验收,保证了设备验收的有效性和合法性。评价认为,该项目组织管理机构及管理制度较健全,执行较有效,质量控制措施较为可控。

2.财务管理情况

局财务室能够将项目单独设立辅助账簿进行专项核算,会计核算符合《事业单位会计制度》的相关要求,财务支出符合有关法律法规和规章制度要求,项目所形成的资产及时进行了入库登记。评价认为,项目单位的财务管理制度健全,财务管理制度执行较有效,项目财务信息质量较好,项目资金使用较规范。

(三)项目绩效目标完成情况分析

1.项目产出情况

1)设备采购完成情况

完成了两台流动重力仪、一辆地震应急救援车及随车装备的政采工作,政采国库指标500万元已支出完毕。评价认为,2016年项目设备采购工作能有效推进,为项目后续实施奠定了较好的基础。

2)项目完成及时性

我局高度重视项目执行进度控制,不定期召开重点项目调度会,督促加快项目实施进度,2016年该项目政采支出按计划支出完毕。评价认为,该项目能够在规定时限内完成相关工作任务。

3)项目质量达标情况

在设备验收阶段,组织相关专家共同进行验收,保证了设备验收的有效性和合法性,保证了设备的质量,设备质量基本符合行业的相关标准。评价认为,项目整体质量情况较好,但需加强验收和试运行监控。

4)项目成本控制情况

在项目实施过程中,严格执行政采采购相关规定,以实现专款专用、杜绝浪费、节约成本等目的。评价认为,项目成本控制措施合理,执行有效。

2.项目效益实现情况。

1)社会效益

通过项目实施有效提升我省地震监测、地震应急救援能力和水平,项目投资全部转化为仪器设备等硬件,看得见摸的着,切实发挥资金效益,得到社会普遍认可。评价认为,项目社会效益较显著。

2)可持续影响及满意度

良好的基础条件是地震部门强化自身能力,提高社会服务能力,最大限度减轻地震灾害损失的基本保障。对于防震减灾三大体系的健康可持续发展有着重要的支撑作用。评价认为,项目可持续影响较显著,项目相关方满意度较高。

五、综合评价情况及评价结论

在工作组评价意见的基础上,该项目各指标得分和综合评价结论具体如下:

(一)数量指标。按照指标体系赋分值,该指标分值50分,共涉及3项采购内容。政采国库均已支出完毕,完成采购任务,为项目后续实施奠定了较好的基础,本项总得分50分。

(二)质量指标。按照指标体系赋分值,该指标分值30分,共涉及3项验收及改装任务。其中两台重力流动仪已经完成到货验收工作,应急救援车随车装备已经完成验收工作,应急救援车辆未及时完成改装任务,扣除10分,本项评价得分20分。

(三)时效指标。按照指标体系赋分值,该指标分值5分,当年国库支出500万元,全部支出完毕,因此时效性指标得分5分。

(四)成本指标。按照指标体系赋分值,该指标分值5分,评价得分5分。严格履行政府采购相关规定和程序,较好地控制了项目成本,本项不扣分,得分5分。

(五)社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标。按照指标体系赋分值,该指标分值分别为5分、1分、2分、2分。该项目切实提高了全省防震减灾基层基础能力,达到了项目设计的基本目标,单位内部比较认可,社会层面没有出现反对声音,得分10分。

综上,该项目最终得分90分,项目评价为有效。

六、绩效评价结果应用建议

通过绩效评价工作开展,系统地对项目2016年的实施情况进行了总结评价,发现的有关问题将在2017年度进行及时整改,有利于进一步加强项目的实施管理和后期验收等工作开展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验

1.编制项目预算时能够将项目中需要申报政府采购预算的任务及时编报了政府采购预算,预算编制前市场调研较为充分,进一步提升了预算编制的准确性,确保了采购活动的实效性;

2.项目实施分工责任明确,局发展与财务处作为项目组织部门统筹协调项目实施,局监测预报处和应急救援处作为项目主持部门各负其责,积极参与项目实施,有利推动了项目实施工作、确保了项目实施质量;

3.项目产生的档案能够及时归档,使项目实施有据可查,方便了项目后期验收、使用等工作开展。

(二)存在的主要问题

项目绩效目标由局发展与财务处编制,未及时征求项目实施单位意见;绩效评价属于新生事物,实施单位没有按照绩效目标推动项目实施的意识;局层面对项目实施总体调度不够,管理部门对项目进展情况掌握不够,宏观协调作用发挥的不够。

(三)有关建议

建议省财政厅进一步加强对预算单位的指导,帮助预算单位进一步规范绩效全过程管理,并通过绩效管理工作开展,进一步提升项目实施的质量,通过项目实施帮助预算单位履行部门职责、提升履行能力。我局将在以后的项目实施中进一步细化方案内容;制定项目管理规范,详细规定项目调整报批程序、调整经费限额以及验收要求;加强项目过程管理,及时组织验收,监督工程交付使用,以提高专项资金的使用效益。


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